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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-05 09:58

您好
已認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在退貨，銷售方也已經(jīng)開(kāi)出了銷項(xiàng)發(fā)票，是必須得在當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

??? 菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-05-05 10:15

是只需要做分錄就可以了嗎

bamboo老師 解答

2019-05-05 10:16

還要填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

??? 菇?jīng)? 追問(wèn)

2019-05-05 10:20

那以前已認(rèn)證的發(fā)票就不用做處理了嗎

bamboo老師 解答

2019-05-05 10:21

那您應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后對(duì)方根據(jù)紅字發(fā)票信息編碼開(kāi)具紅字發(fā)票
您根據(jù)紅字發(fā)票信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 根據(jù)紅字發(fā)票做分錄

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你好！進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了當(dāng)期不一定就要申報(bào)抵扣，未抵扣的進(jìn)項(xiàng)是可以留后期抵扣
2019-08-04 19:54:46
你好，請(qǐng)問(wèn)本月是否申報(bào)了呢
2020-05-03 14:30:37
可以勾選平臺(tái)認(rèn)證或者大廳認(rèn)證機(jī)上面認(rèn)證
2019-02-26 08:26:02
你好，是的，就是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣銷項(xiàng)發(fā)票的稅額
2018-05-11 19:51:49
您好 已認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在退貨，銷售方也已經(jīng)開(kāi)出了銷項(xiàng)發(fā)票，是必須得在當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-05-05 09:58:49
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