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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-05 09:15

你好  分錄都是一樣的 只是一般納稅人做到三級科目   小規(guī)模做到二級科目就行   金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
  借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護費時,
  借:管理費用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費用   -280

游志英 追問

2019-05-05 10:16

老師如果當(dāng)期沒有稅款是不是不做抵減分錄?等到什么時候有稅款了再抵,
、

meizi老師 解答

2019-05-05 10:19

你好  是的  等你抵減的時候做分錄即可

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相關(guān)問題討論
一般納稅人開出來是6%.小規(guī)模開出去是3%
2018-11-27 11:49:32
你好,可以的,是實際業(yè)務(wù)就可以開
2020-07-24 17:59:08
稅率不一樣 小規(guī)模3% 一般納稅人6% 一般納稅人可以抵扣
2019-08-08 10:06:38
這個不動產(chǎn)方面是5% ,別的一般是3% 這個3.1-12.31享受優(yōu)惠是按1%
2020-05-19 17:31:15
符合一般納稅人條件的可以申請成為一般納稅人,賬簿設(shè)置、管理等 年銷售額超過500萬元的,一般會被認定為一般納稅人
2020-03-21 23:29:36
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