陸 追問(wèn)

2019-05-05 08:58

填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候需要在  企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）  中11行4列中正常的虧損扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增就可以了嗎  還需要哪里填寫(xiě)時(shí)候注意嗎

鄒老師 解答

2019-05-05 08:59

你好，匯算清繳的時(shí)候需要填寫(xiě)成本費(fèi)用明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，以及主表

陸 追問(wèn)

2019-05-05 10:02

填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候需要在  企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）  中11行4列中正常的虧損扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增就可以了嗎  還需要哪里填寫(xiě)時(shí)候注意嗎
2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）A100000 怎么顯示需要交稅  是哪里的問(wèn)題

鄒老師 解答

2019-05-05 10:05

你好，如果只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，就只需要填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整就是了