一木成林 追問

2019-05-04 13:01

我們是個勞務(wù)派遣公司，去年10月計提工資時借計主營業(yè)務(wù)成本貸計應(yīng)付職工薪酬，因為沒收到款也沒開票所以沒確認(rèn)收入，導(dǎo)致年底本年利潤是負(fù)數(shù)，今年才確認(rèn)了收入開了票。到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年那樣做不對，請問匯算清繳時怎么調(diào)整？

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 13:18

在收入，那里，權(quán)責(zé)發(fā)生制那里把這個收入加進去

一木成林 追問

2019-05-04 13:55

加上去，不得涉及到增值稅嗎？

一木成林 追問

2019-05-04 14:03

權(quán)責(zé)發(fā)生制在哪里？會不會涉及到要補交增值稅？我們今年四月份的增值稅和所得稅的季度申報表中已經(jīng)申報了去年這一筆收入，也交了稅了。該怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 14:32

首先，你是去年的收入沒有確認(rèn)，那么你現(xiàn)在19年確認(rèn)收入時已經(jīng)完了增值稅的，匯算時不需要考慮了。

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 14:33

收入明細(xì)表里面，同學(xué)

一木成林 追問

2019-05-04 14:35

那么我該怎么調(diào)呢？能具體說清楚怎么操作嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 17:02

首先，在你的匯算清繳表里面，有一個收入明細(xì)表里面，你調(diào)增你的收入，。在權(quán)責(zé)發(fā)生制那里填寫調(diào)增的金額

一木成林 追問

2019-05-04 17:05

A 101010報表嗎？沒有權(quán)責(zé)發(fā)生制一欄??？

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 17:06

你拍照給我，好嗎，我現(xiàn)在外面的

一木成林 追問

2019-05-04 17:10

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 17:13

你的納稅調(diào)整里面呢，同學(xué)

一木成林 追問

2019-05-04 17:15

一木成林 追問

2019-05-04 17:17

我開始沒選A 105020這個表，填不了怎么辦，還能重選嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 17:18

你這個不清楚，我看得不清楚。
可以，退出，重新選擇，你要填寫的表。

一木成林 追問

2019-05-04 17:20

嗯嗯，明天我試試，有不懂得再咨詢您，謝謝了老師

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 17:26

好的。不客氣，祝你工作愉快