娟子 追問

2019-05-03 09:24

未開票那里不能直接填2萬嗎？

娟子 追問

2019-05-03 09:38

開票的合計數(shù)不是跟稅控盤對不上嗎？

答疑陳園老師 解答

2019-05-03 09:48

未開票的意思是，企業(yè)確定收入，確沒有開票。你填兩萬表示，你有2萬收入沒有開票。填負3萬表示的意思是，上月未開，本月補開了3萬。

答疑陳園老師 解答

2019-05-03 09:50

開票收入那欄必須和稅控盤合計數(shù)一致，否則比對不通過。稅控盤合計數(shù)是在4月開票金額合計數(shù)(里面包括了補開的3萬)正3萬和負3萬相抵，剩下的金額就是本期實際的收入金額。