蔣飛老師 解答

2019-04-30 18:05

借：銀行存款
貸：主營業(yè)務成本-福利費（跨年用：以前年度損益調整）

顏容  追問

2019-04-30 18:10

是今年一月發(fā)了500福利費。已結轉損益。二月又退回多發(fā)的200元福利費。請問我紅字沖了應付薪酬借貸對了，又沖了主營成本借方工資。打開科目余額表里，主營成本借方顯示-200。我再想主營成本工資貸方?jīng)_紅字就不對了。

蔣飛老師 解答

2019-04-30 18:18

可以直接記入本年利潤

顏容  追問

2019-04-30 18:18

自動結轉可以嗎？

蔣飛老師 解答

2019-04-30 18:23

你好！

可以的