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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-30 17:30

你好，從一般戶轉(zhuǎn)賬到基本戶這個(gè)分錄就是這樣（借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款 -一般戶）做的
對不上就需要去檢查是不是軟件出錯(cuò)了

學(xué)徒 追問

2019-04-30 17:38

現(xiàn)在我基本戶余額15萬，科目余額表是5萬

鄒老師 解答

2019-04-30 17:39

你好，那就需要去檢查是不是科目余額表是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了
能提供一下你單位一般戶，基本戶銀行存款明細(xì)賬，以及科目余額表圖片？

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