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矛盾的老鼠
于2019-04-30 10:11 發(fā)布 ??1814次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-04-30 10:47
你好,沖減收入同時計提銷賬稅額
矛盾的老鼠 追問
2019-04-30 14:21
具體分錄怎么做呢?
暖暖老師 解答
2019-04-30 14:47
借主營業(yè)務收入貸應交稅費-銷項稅額
2019-04-30 14:56
老師,我之前這筆業(yè)務已按出口退稅做了,現(xiàn)在這筆業(yè)務要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那么這幾筆分錄要怎么做啊
2019-04-30 14:58
就是這個分錄,因為出口是免稅的
2019-04-30 15:03
不是應該把外銷收入先轉(zhuǎn)成內(nèi)銷,然后在結(jié)轉(zhuǎn)之前的成本和應交稅費-出口退稅等這些憑證嗎?怎么你這邊就只需要做這一個憑證?
2019-04-30 15:47
我們處理的就只有這個一個分錄
2019-04-30 15:49
我之前做的憑證是:1、借:預收賬款 13317.69 貸:主營業(yè)務收入-外銷:13317.692、借:主營業(yè)務成本 8993.10 貸:庫存商品:8993.13、借:其他應收款-可退稅 809.38 借:主營業(yè)務成本 629.52元 貸:應交稅費-增值稅-出口退稅1438.904、借:應交稅費-增值稅-出口退稅 1438.9 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1438.9這是3月做的憑證,現(xiàn)在4月份通知這票要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那麻煩幫我講一下這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷的會計分錄怎么做?謝謝
2019-04-30 15:59
你只要把第一分錄計提稅金就可以把計提的出口退稅沖了
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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2019-04-30 14:21
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2019-04-30 14:47
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2019-04-30 15:03
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