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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-04-30 10:47

你好,沖減收入同時計提銷賬稅額

矛盾的老鼠 追問

2019-04-30 14:21

具體分錄怎么做呢?

暖暖老師 解答

2019-04-30 14:47

借主營業(yè)務收入
貸應交稅費-銷項稅額

矛盾的老鼠 追問

2019-04-30 14:56

老師,我之前這筆業(yè)務已按出口退稅做了,現(xiàn)在這筆業(yè)務要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那么這幾筆分錄要怎么做啊

暖暖老師 解答

2019-04-30 14:58

就是這個分錄,因為出口是免稅的

矛盾的老鼠 追問

2019-04-30 15:03

不是應該把外銷收入先轉(zhuǎn)成內(nèi)銷,然后在結(jié)轉(zhuǎn)之前的成本和應交稅費-出口退稅等這些憑證嗎?怎么你這邊就只需要做這一個憑證?

暖暖老師 解答

2019-04-30 15:47

我們處理的就只有這個一個分錄

矛盾的老鼠 追問

2019-04-30 15:49

我之前做的憑證是:1、借:預收賬款  13317.69  貸:主營業(yè)務收入-外銷:13317.69
2、借:主營業(yè)務成本 8993.10  貸:庫存商品:8993.1
3、借:其他應收款-可退稅 809.38   借:主營業(yè)務成本 629.52元  貸:應交稅費-增值稅-出口退稅1438.90
4、借:應交稅費-增值稅-出口退稅 1438.9   貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出  1438.9

這是3月做的憑證,現(xiàn)在4月份通知這票要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那麻煩幫我講一下這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷的會計分錄怎么做?謝謝

暖暖老師 解答

2019-04-30 15:59

你只要把第一分錄計提稅金就可以
把計提的出口退稅沖了

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