笑笑 追問

2019-04-29 15:02

小微企業(yè)不是應該有優(yōu)惠，沒有顯示

我把這個表填了之后，其他表總是打不開？
我填完基礎信息之后，顯示只可以填這幾個表格就行

鄒老師 解答

2019-04-29 15:03

你好，你有填寫減免稅額優(yōu)惠明細表嗎？

笑笑 追問

2019-04-29 15:10

沒找到、在哪里填寫？

鄒老師 解答

2019-04-29 15:11

你好，減免所得稅優(yōu)惠明細表A107040，就是這個表格

笑笑 追問

2019-04-29 15:18

小微企業(yè)具體要填寫那幾張表呢？

鄒老師 解答

2019-04-29 15:18

你好，這個就需要看單位發(fā)生了哪些業(yè)務才知道需要填寫哪些 表格的
比如取得收入需要填寫收入明細表，發(fā)生費用需要填寫成本費用明細表，期間費用明細表

笑笑 追問

2019-04-29 15:38

這樣可以點擊直接保存嗎？

鄒老師 解答

2019-04-29 15:39

你好，實際情況是不相符的嗎？

笑笑 追問

2019-04-29 16:02

資產折舊，攤銷請了及納稅調整明細如果沒有變動就不用填了吧？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:03

你好，有資產折舊，攤銷發(fā)生額就需要填寫
而不是說沒有調增調減就不需要填寫的

笑笑 追問

2019-04-29 16:07

這個應該是自動生成的吧？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:07

你好，這個是需要自己計算填寫的

笑笑 追問

2019-04-29 16:13

賬載金額和實際金額應該填寫一樣吧？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:13

你好，如果沒有涉及調整，二者信息就是一樣的

笑笑 追問

2019-04-29 16:21

業(yè)務招待費現在扣除率是15%？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:22

你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰

笑笑 追問

2019-04-29 16:24

這上面怎么是15？我要更改嗎？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:25

你好，你是填寫業(yè)務招待費欄次嗎？
廣告費才有個15%的比例啊

笑笑 追問

2019-04-29 16:32

2個是加在一起的、我們公司的業(yè)務費

笑笑 追問

2019-04-29 16:33

是買酒開的發(fā)票，是算業(yè)務招待費吧

笑笑 追問

2019-04-29 16:35

業(yè)務招待費在哪個表格？

鄒老師 解答

2019-04-29 16:44

你好，業(yè)務招待費填寫在納稅調整項目明細表——扣除類——業(yè)務招待費欄次