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老師，賬中未交增值稅有三十多萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)也是三十多萬(wàn)，可這個(gè)數(shù)是沒(méi)扣除留抵稅的，扣了留抵稅我們應(yīng)該還有一萬(wàn)的的留抵，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)該填沒(méi)扣除留抵稅的三十多萬(wàn)，還是扣除留抵稅后的借方一萬(wàn)多呢？

大婷老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-29 14:09

你是用軟件做賬還是手工帳？當(dāng)初的留底稅你是怎么處理的？是直接做進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有處理，還是有轉(zhuǎn)到留底稅額中？正常情況，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)中的增值稅就是實(shí)際繳納的金額，如果有留底，是沒(méi)有應(yīng)交增值稅的，留底的稅額會(huì)填列在其他流動(dòng)資產(chǎn)中?？茨闶窃趺刺幚碣~的了。

小南瓜追問(wèn)

2019-04-29 14:16

我是每月進(jìn)賬大于銷項(xiàng)就不處理，每月銷項(xiàng)大于進(jìn)賬用他們的差做借應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

小南瓜追問(wèn)

2019-04-29 14:18

老師，我是不是應(yīng)該用每月留抵加當(dāng)月進(jìn)賬大于銷項(xiàng)不處理，留抵加進(jìn)賬小于銷項(xiàng)才做剛才那筆分錄啊

小南瓜追問(wèn)

2019-04-29 16:36

???

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