小音調(diào) 追問

2019-04-29 11:58

我們是小型生產(chǎn)企業(yè) 3月有一個(gè)項(xiàng)目開了票的 但是沒有對應(yīng)領(lǐng)用材料的領(lǐng)料單 月末就暫估了一筆成本 直接借記了主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 那這個(gè)情況如果要暫估 是要先暫估從原材料暫估開始嗎 然后暫估生產(chǎn)成本 最后再到主營業(yè)務(wù)成本嗎

郭老師 解答

2019-04-29 12:12

是的，要從原材料開始暫估

小音調(diào) 追問

2019-04-29 12:15

額 我現(xiàn)在4月份的憑證已經(jīng)錄進(jìn)去了 3月份出現(xiàn)的這種情況 現(xiàn)在要怎么補(bǔ)救呢 存貨的期末余額是正數(shù) 我可以直接反結(jié)賬 在3月份重新暫估嗎 這樣會(huì)不會(huì)影響4月的報(bào)表數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-04-29 12:16

可以反結(jié)賬修改的

郭老師 解答

2019-04-29 12:17

影響四月份的，這樣是正確的流程，要不你一直是負(fù)數(shù)