梅 追問

2019-04-29 10:07

在進項大于銷項的情況下，進項和銷項稅額需轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？還是等到銷項大于進項時再結轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-04-29 10:08

也可以結轉(zhuǎn)的，你要按月結轉(zhuǎn)就結轉(zhuǎn)

梅 追問

2019-04-29 10:14

增值稅加計抵減的相關會計分錄？

郭老師 解答

2019-04-29 10:41

借費用，進項，增值稅加計扣除（進項*10%）貸銀存，其他收益

梅 追問

2019-04-29 10:45

梅 追問

2019-04-29 10:46

看到個政策是這么寫的，對嗎？

郭老師 解答

2019-04-29 11:11

建議設置應交稅費-增值稅加計扣除政策

梅 追問

2019-04-29 11:14

先做你這筆分錄，再把應交稅費一應交增值稅(進項加計抵減)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 再轉(zhuǎn)到應交稅費一未交增值稅嗎？可以這么理解嗎

郭老師 解答

2019-04-29 11:18

可以這么理解的

梅 追問

2019-04-29 13:42

哦，增值稅附加稅的減免部分需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？會計分錄怎么填

郭老師 解答

2019-04-29 13:52

附加稅不交可以不用計提的

梅 追問

2019-04-29 14:04

現(xiàn)在減半征收部分不需要再計提了對吧

郭老師 解答

2019-04-29 14:09

是的，免征的不用計提

梅 追問

2019-04-29 17:25

生產(chǎn)家具制造企業(yè)接了個一百多萬的訂單，銷售發(fā)貨單填一套全屋定制柜還是要分各種衣柜:，櫥柜，轉(zhuǎn)角柜等

郭老師 解答

2019-04-29 17:47

寫明具體的型號

梅 追問

2019-04-29 17:50

那領用原材料時要按每個型號一張原材料岀庫單嗎

郭老師 解答

2019-04-29 17:57

是的
需要對應的領料