妮妮 追問

2019-04-28 14:44

關鍵是對方要抵扣稅金，還要做會計處理的，老師？

妮妮 追問

2019-04-28 14:45

開出去的時間是4月份，就是當月，對方?jīng)]有抵扣認證？就是把發(fā)票弄丟了

妮妮 追問

2019-04-28 14:52

我們也沒交銷項稅額

郭老師 解答

2019-04-28 14:56

你提供上面資料可以抵扣可以做賬的

郭老師 解答

2019-04-28 14:57

下月報稅之后出

妮妮 追問

2019-04-28 15:26

老師的意思是，沒拿到發(fā)票是不能隨便做廢的對嗎？

郭老師 解答

2019-04-28 15:28

是的，不能作廢的，發(fā)票不全作廢會有罰款的

妮妮 追問

2019-04-28 15:33

明白了，謝謝老師

妮妮 追問

2019-04-28 15:33

現(xiàn)在可以先給他們發(fā)票復印件嗎？

郭老師 解答

2019-04-28 15:40

可以先給發(fā)票復印件的

妮妮 追問

2019-04-28 15:40

好的，

妮妮 追問

2019-04-28 15:41

老師，請問三月份開出去的專票企業(yè)名稱搞錯了，對方發(fā)票已經(jīng)抵扣做賬了，現(xiàn)在對方要求退票，我們企業(yè)怎么做？

郭老師 解答

2019-04-28 15:41

對方開紅字信息表給你，你開負數(shù)發(fā)票

妮妮 追問

2019-04-28 15:51

好的，那我還想問問老師，我們企業(yè)只有25份發(fā)票額度，我這個月開完紅字發(fā)票后下個月開藍字發(fā)票可以嗎？會計分錄怎么處理？上個月對方抵扣的稅金怎么處理？

郭老師 解答

2019-04-28 16:09

可以的，之前確認收入不變金額是負數(shù)
對方這月要進項轉出

妮妮 追問

2019-04-28 16:54

好的，感謝老師

郭老師 解答

2019-04-28 16:57

不用客氣的，

妮妮 追問

2019-04-28 17:09

老師，再幫我看看這張回單怎么做？

妮妮 追問

2019-04-28 17:09

妮妮 追問

2019-04-28 17:10

減稅降費怎么做賬務處理？

郭老師 解答

2019-04-28 17:19

退回來的具體的什么稅

妮妮 追問

2019-04-28 17:47

我不知道呀！小姑娘拿回來一張銀行回單

郭老師 解答

2019-04-28 17:49

你查下之前有沒有申請退稅的

妮妮 追問

2019-04-28 20:39

好的，感謝老師

郭老師 解答

2019-04-28 22:36

不用客氣的，