只若初見(jiàn) 追問(wèn)

2019-04-28 12:01

老師我想的辦法式，讓代理記賬公司把合同的總價(jià)款的票全部給A公司開(kāi)發(fā)票兩萬(wàn)元，B公司把支付的一萬(wàn)元（借：管理費(fèi)用一萬(wàn) 貸：銀行存款一萬(wàn)，我覺(jué)得這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用這個(gè)科目是錯(cuò)誤）我現(xiàn)在怎么調(diào)賬老師，票全款開(kāi)給A公司

郭老師 解答

2019-04-28 12:09

代理記賬記的是a公司是嗎
發(fā)票開(kāi)給a，b公司只是墊付

只若初見(jiàn) 追問(wèn)

2019-04-28 13:53

老師，ABC公司都是我們老板的公司三個(gè)不同的法人沒(méi)有關(guān)聯(lián)，也不是子公司哈，用H公司來(lái)代替代理記賬公司吧，現(xiàn)在是代理記賬公司開(kāi)發(fā)票開(kāi)給A公司，可是B公司也付了一半的錢(qián)給H代理記賬公司，我就是B公司的財(cái)務(wù)，另外一半的費(fèi)用是A公司付的，我怎么把這個(gè)賬銷(xiāo)啦

郭老師 解答

2019-04-28 14:05

b公司借其他應(yīng)收款貸銀存
a公司還錢(qián)做相反分錄

只若初見(jiàn) 追問(wèn)

2019-04-28 14:12

C公司的記賬是放在H公司代理記賬的，c公司也是我們老板的，你說(shuō)A公司付代理記賬公司的費(fèi)用怎么是做相反的分路呢

郭老師 解答

2019-04-28 14:37

先不看c
ab之間的業(yè)務(wù)

只若初見(jiàn) 追問(wèn)

2019-04-28 14:41

老師我們賬上掛了幾百萬(wàn)的賬借：銀行存款  貸應(yīng)付賬款—A公司
我去年付代理記賬費(fèi)是做的借：管理費(fèi)用一萬(wàn)  貸銀行存款一萬(wàn)
老師我我現(xiàn)在怎么來(lái)修改這個(gè)賬呢

郭老師 解答

2019-04-28 14:43

借銀存貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
借其他應(yīng)收款貸銀存

只若初見(jiàn) 追問(wèn)

2019-04-28 14:49

老師，合同款一共兩萬(wàn)，B付了一萬(wàn)A付了一萬(wàn)給H我可以這樣嗎，我把我們公司賬上的掛的一萬(wàn)元的賬改成是A付的錢(qián)可以嗎，因?yàn)槠笔情_(kāi)給A公司的我就做成借:應(yīng)付賬款—A  貸其他應(yīng)收款H，因?yàn)槲覀児居泻芏噘~都是和A公司往來(lái)，互相在用資金，那A公司收到發(fā)票他們也不能做成費(fèi)用對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-04-28 15:02

管理費(fèi)用你要沖的，你多做了費(fèi)用