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老師，固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬對賬不平，差0.04，查出來是固定資產(chǎn)系統(tǒng)少錄了0.02，然后前期調(diào)賬又調(diào)反了，現(xiàn)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)差0.04，請問現(xiàn)在我該怎么調(diào)，去固定資產(chǎn)系統(tǒng)新增卡片還是怎么？

樸老師

職稱：會計(jì)師

2019-04-28 11:14

前期調(diào)賬調(diào)反了的分錄，你直接紅字沖銷，然后再做相反的分錄就可以了，或者直接做前期調(diào)反分錄的相反分錄

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