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張老師--追夢

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-27 14:04

一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅：206÷（1+3%）×2%=4萬元；一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn)，依照3%征收率減按2%征收增值稅：10.3÷（1+3%）×2%=0.2萬元；一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以后購入的固定資產(chǎn)，按適用稅率征收：35.1÷（1+17%）×17%=5.1萬元；應(yīng)納稅額=4+0.2+5.1=9.3萬元。

張家海鮮15028848998 追問

2019-04-27 14:19

前面是1＋3%后面為什么是1＋17%

張老師--追夢 解答

2019-04-27 14:24

前面是1＋3%---是因?yàn)橘徣氲氖?009年1月1日前的，沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額，是可以簡易征收的。
后面為什么是1＋17%-----是因?yàn)椤耙话慵{稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以后購入的固定資產(chǎn)，按適用稅率征收”

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