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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-04-27 11:28

你好，股東分紅是這樣做賬務(wù)處理的
借；利潤分配——應(yīng)付股利    貸；應(yīng)付股利      
借；應(yīng)付股利    貸；銀行存款

? ? ? 追問

2019-04-27 11:30

這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-年初的數(shù)≠利潤表上凈利潤本年累計(jì)   是什么原因

鄒老師 解答

2019-04-27 11:31

你好
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
有分配利潤，在計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系的時候，需要減去分配的利潤

? ? ? 追問

2019-04-27 13:38

老師  剛才分紅那就做那二部就可以了嗎      年末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎         昨完那二部以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤還是對不起來呢

? ? ? 追問

2019-04-27 13:42

那分配了多少利潤是在利潤分配表中看吧     利潤分配表是自己手工做的吧？

鄒老師 解答

2019-04-27 14:13

你好，分紅的 分錄是
借；利潤分配——應(yīng)付股利 貸；應(yīng)付股利 
借；應(yīng)付股利 貸；銀行存款
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)-分配的利潤，分紅之后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表是符合這個勾稽關(guān)系的
分配多少利潤是可以在利潤分配表查看的 
表格是自己手工制作的

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相關(guān)問題討論
第一個分錄不對利潤分配，未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
1.向股東分配利潤分錄，借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付股利 實(shí)際支付的時候，借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款
2019-10-14 09:17:24
你好，完整過程是這樣 借：利潤分配-未分配利潤，貸：利潤分配-應(yīng)付股利 借；利潤分配-應(yīng)付股利，貸；應(yīng)付股利 借：應(yīng)付股利，貸，銀行存款
2019-07-24 16:01:23
對，補(bǔ)提所得稅是計(jì)入到未分配利潤里面的。
2021-10-21 09:25:02
借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸銀存 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-應(yīng)付利潤
2019-05-21 09:42:13
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