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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-26 19:15

你好,這個沒有明確規(guī)定是否需要預(yù)留殘值的

~姍 追問

2019-04-26 19:23

一次性扣除數(shù)據(jù)怎么填,固定資產(chǎn)都是2018年買回來的

鄒老師 解答

2019-04-26 19:27

你好,填寫你單位2018年12月份為止賬面一次性計提折舊的固定資產(chǎn)原值,計提的折舊金額,累計折舊金額
稅收金額通常是按賬面金額一樣填寫的

~姍 追問

2019-04-26 19:40

但是填在這一列不會填減,后面都是星號

~姍 追問

2019-04-26 19:41

是星號,沒有出現(xiàn)調(diào)整金額

鄒老師 解答

2019-04-26 19:41

你好,填在這一列不會填減,這個是什么意思
比如原值100萬,那么資產(chǎn)原值100萬,當年折舊100萬,累計折舊100萬
計稅基礎(chǔ)金額100萬,稅收折舊,攤銷100萬,累計折舊攤銷100萬就是了

~姍 追問

2019-04-26 19:42

那我怎么一次性扣除,使應(yīng)納稅所得額降低

鄒老師 解答

2019-04-26 19:43

你好,你會計上也一次性計提折舊就是了

~姍 追問

2019-04-26 19:49

不是這樣的,怎么可能是這樣,會計還是照樣提折舊,匯算清繳一次性扣除費用會有調(diào)增才對,

鄒老師 解答

2019-04-26 19:50

你好,500萬以下的固定資產(chǎn)一次性計提折舊,會計與稅法都是這樣就不需要做納稅調(diào)增處理啊

~姍 追問

2019-04-26 20:23

會計上我沒有一次性扣除

鄒老師 解答

2019-04-26 20:25

你好,會計上需要一次性計提折舊,才可以享受稅法的一次性扣除
如果你會計上沒有一次性計提折舊,那就不是填寫在一次性折舊行次,而是普通的資產(chǎn)折舊欄次

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