Phantom 追問

2019-04-26 17:01

計算平衡表哥利潤表里面的管理費(fèi)用對不上，差了沖減的那筆費(fèi)用，怎么辦呢？

大婷老師 解答

2019-04-26 17:02

你那筆分錄要改呀  不能直接沖管理費(fèi)用，要用以前年度損益調(diào)整這個科目，月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中。

Phantom 追問

2019-04-26 17:12

老師那分錄應(yīng)該改成:
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配——未分配利潤，是這樣子嗎

大婷老師 解答

2019-04-26 17:26

你要先做一筆  借：應(yīng)付職工薪酬  貸：以前年度損益調(diào)整     月末再結(jié)轉(zhuǎn)   借：以前年度損益調(diào)整   貸：未分配利潤

Phantom 追問

2019-04-26 17:34

那筆分錄需要紅字嗎？

大婷老師 解答

2019-04-26 18:23

紅字也可以。這個沒有關(guān)系。如果是費(fèi)用那些科目，就用紅字，取數(shù)比較準(zhǔn)確。