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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-04-26 16:01

你好 是的 除了工業(yè)企業(yè) 其他企業(yè)資產(chǎn)總額超過1000萬就不符合小微企業(yè)標準了

宋華 追問

2019-04-26 16:08

這樣的話，我主要填A00000,A101010（收入）A102010（成本）A104000（期間費用）這幾個表就可以了吧，不是小微企業(yè)是不是就沒有減免，所以A106000A107040這兩個減免的表也不會出現(xiàn)數(shù)值是吧

答疑蘇老師 解答

2019-04-26 16:14

你好 是的 沒有減免就不需要填寫了

宋華 追問

2019-04-26 16:18

老師，再問一下，這個所得稅匯算清繳是不是只針對小微企業(yè)的減免，不是小微企業(yè)的就沒有減免呢？

答疑蘇老師 解答

2019-04-26 16:19

你好 是的 只針對小微企業(yè)

宋華 追問

2019-04-26 16:22

像我們公司這種情況，只補交18年的所得稅就行是吧

答疑蘇老師 解答

2019-04-26 16:23

你好 你們之前符合就不用管 18年不符合就補交18年的

宋華 追問

2019-04-26 16:26

好的，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-04-26 16:27

不客氣 祝工作順利哦

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相關問題討論
你好是的，不過在申報查詢里面查詢一下，看看是否顯示申報成功
2020-05-18 10:03:25
你好，這個就不是一兩句話就可以說的清楚的 你可以在學堂找到 匯算清繳的課程，進行系統(tǒng)的學習
2019-05-15 11:18:39
你好，不可以這樣操作 季度有利潤的話，就需要據(jù)實預繳稅款才是的?
2021-10-20 17:04:26
學員你好！ 學堂有相關課程，可以進行學習。
2019-05-10 11:05:30
國家稅務總局公告2018年第58號 國家稅務總局關于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關措施的公告　為切實減輕小型微利企業(yè)納稅申報負擔，根據(jù)《國家稅務總局關于進一步深化稅務系統(tǒng)“放管服”改革優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》（稅總發(fā)〔2017〕101號）有關精神，現(xiàn)就實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)（以下簡稱“小型微利企業(yè)”）填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》（國家稅務總局公告2017年第54號發(fā)布，國家稅務總局公告2018年第57號修訂）有關事項公告如下： 　　一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 　　二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 　　三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。 　　上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 　　四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。
2020-04-10 16:49:00
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