繁 華 追問

2019-04-25 10:32

老師 那18年的發(fā)票費用 可以補記入賬，參與18年匯繳嗎？

王晶老師 解答

2019-04-25 10:44

可以的呢，可以補計的計入18的匯算

繁 華 追問

2019-04-25 10:50

這個費用補記同折舊補記是一個原理哦？

王晶老師 解答

2019-04-25 10:51

嗯嗯，差不多的呢，直接接管理費用，

繁 華 追問

2019-04-25 11:01

學(xué)堂有老師講不能參與匯繳，因為18年沒有入賬，匯繳的基礎(chǔ)是18年的賬務(wù)

王晶老師 解答

2019-04-25 13:51

實際發(fā)生是18年的費用吧

繁 華 追問

2019-04-25 14:11

是的，發(fā)票日期是18年5月的普票

王晶老師 解答

2019-04-25 14:21

哦哦，可以的啊，最后轉(zhuǎn)入以前年度損益科目

繁 華 追問

2019-04-25 14:49

好的，既然折舊可以，費用應(yīng)該也可以

王晶老師 解答

2019-04-25 14:50

嗯嗯，是的呢，可以的呢

繁 華 追問

2019-04-25 15:37

小夏老師1：匯繳需要調(diào)減非本企業(yè)工人工資1萬，直接調(diào)整工資薪金表，做帳務(wù)處理嗎:2：補記折舊是直接調(diào)減主表成本嘍，做帳務(wù)處理，不在折舊表填寫的吧？這樣操作對嗎？

王晶老師 解答

2019-04-25 15:48

不用做賬務(wù)處理了呢，因為稅法和會計法是不一樣的，2折舊有一個折舊表直接填寫的

繁 華 追問

2019-04-25 16:31

1：老師，這個調(diào)減工資薪金不做帳務(wù)處理，以后怎么知道:非本企工人工資已經(jīng)轉(zhuǎn)出成本了呢？自己做記錄備查嗎？2：小微不填寫折舊表，帳務(wù)處理要做的吧？

王晶老師 解答

2019-04-25 16:38

哦，這個是沒有發(fā)票是吧，勞務(wù)發(fā)票，賬務(wù)要做的呢

繁 華 追問

2019-04-25 16:44

不是，是為了增加成本虛增的員工的，匯繳時剔除虛假的部分

王晶老師 解答

2019-04-25 16:45

哦哦，那是要做賬務(wù)處理的呢，

繁 華 追問

2019-04-25 16:47

好的，謝謝老師

王晶老師 解答

2019-04-25 16:53

嗯嗯，不用客氣的噠