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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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莊老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-25 09:49

首先，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，適用于發(fā)生職工薪酬納稅調(diào)整項(xiàng)目的納稅人填報(bào)。
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額，賬載金額一般指的是”應(yīng)付職工薪酬—員工工資“的貸方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù)，不是余額。稅收金額通常指的是與企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同、建立勞動(dòng)關(guān)系的，并且已經(jīng)定期全額申報(bào)個(gè)人所得稅，這部分人員的工資，即允許稅前扣除的工資額。

A 追問

2019-04-25 09:50

那實(shí)際發(fā)生額是什么意思

A 追問

2019-04-25 09:53

那如果不調(diào)整的話是不是就填0

莊老師 解答

2019-04-25 09:55

你好，比如應(yīng)付職工薪酬2018年共列支100萬元，其中有10萬元是12月計(jì)提的獎(jiǎng)金，但是由于各種原因10萬元到5月31日還沒發(fā)放。這里帳載金額是100萬元，10萬元因?yàn)椴荒芰兄远愂战痤~只能90萬元，

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