逍遙游子 追問(wèn)

2019-04-25 10:02

老師，能幫我做一下分錄嗎？

季老師 解答

2019-04-25 11:10

如果是借款，借銀行  貸其他應(yīng)付款 或者內(nèi)部往來(lái)

逍遙游子 追問(wèn)

2019-04-25 11:49

老師，我還是不大明白，能把全部完整的分錄給我做一下嘛，

季老師 解答

2019-04-25 13:55

建議先將業(yè)務(wù)了解一下再做會(huì)計(jì)處理，確定是否是借款或其他。

逍遙游子 追問(wèn)

2019-04-25 14:03

之前的會(huì)計(jì)做的是：
1、借：庫(kù)存現(xiàn)金20萬(wàn)
貸：其他應(yīng)付款_總部10萬(wàn)
        其他應(yīng)付款_王經(jīng)理10萬(wàn)
2、借：預(yù)付賬款_水電工程  20萬(wàn)
      貸：庫(kù)存現(xiàn)金20萬(wàn)
老師我這么做對(duì)不，這個(gè)收條已經(jīng)打給總部了，但總部給他匯的款。你說(shuō)我這個(gè)賬我這兒做不做？
   但是呢，我在這個(gè)工地這塊兒，我們這兒的負(fù)責(zé)人也讓我上這個(gè)賬，那我這個(gè)賬怎么上呀？

季老師 解答

2019-04-25 14:52

要做的，沒(méi)有問(wèn)題，付水電費(fèi)是附相關(guān)單位收據(jù)。

逍遙游子 追問(wèn)

2019-04-25 14:53

沒(méi)有任何單據(jù)，只是走一筆賬

季老師 解答

2019-04-25 15:05

預(yù)付水電費(fèi)應(yīng)該有單據(jù)的，請(qǐng)向經(jīng)辦人索要。

逍遙游子 追問(wèn)

2019-04-25 15:08

問(wèn)題是他就打了個(gè)收條，在總部那里，再給我打就重復(fù)了

逍遙游子 追問(wèn)

2019-04-25 15:26

就說(shuō)這個(gè)問(wèn)題你說(shuō)條子也不在我這，款也是總部付的，你說(shuō)讓我做什么賬啊

逍遙游子 追問(wèn)

2019-04-25 15:26

我也是醉醉的

季老師 解答

2019-04-25 16:35

負(fù)責(zé)人的單據(jù)在總部入賬，預(yù)繳水電費(fèi)的供電公司、供水公司繳費(fèi)單據(jù)應(yīng)該有，按此入賬。