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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-25 08:56

你好，這個就需要看企業(yè)發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)了
比如取得收入需要填寫收入明細(xì)表
發(fā)生費(fèi)用需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表，成本費(fèi)用明細(xì)表

86866790 追問

2019-04-25 09:14

17年有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本18年做了以前年度損益調(diào)整，這筆金額是不是填在A100000表里的15欄內(nèi)？

鄒老師 解答

2019-04-25 09:18

你好，是計入成本費(fèi)用明細(xì)表的成本欄次

86866790 追問

2019-04-25 09:26

老師在成本支出明細(xì)表里不知道以前年度損益調(diào)整的應(yīng)該填哪一欄，明細(xì)表里填的應(yīng)該是18年的數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2019-04-25 09:29

你好，是做17年匯算清繳更正，把沒結(jié)轉(zhuǎn)的成本計入成本費(fèi)用明細(xì)表
在18年匯算清繳的時候，就不需要考慮對17年成本結(jié)轉(zhuǎn)計入以前年度損益調(diào)整這個事項的

86866790 追問

2019-04-25 09:41

老師17年的匯算清繳是以前的會計做，不更改以前的申報，在18年的申報里體現(xiàn)可以嗎？

鄒老師 解答

2019-04-25 09:58

你好，不可以 的，需要做17年匯算清繳的更正申報才是的

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年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬，你4個季度預(yù)交了11萬，就退回1萬 比如應(yīng)交10萬，你4個季度預(yù)交了9萬，就需要補(bǔ)交1萬
2019-11-01 09:56:17
您好，你填的金額不對，導(dǎo)致初始數(shù)據(jù)不符合邏輯關(guān)系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務(wù)局看
2019-06-24 08:32:06
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