fantasy 追問

2019-04-23 10:46

期初建賬試算平衡了，我的損益都結(jié)轉(zhuǎn)了，應(yīng)為是新企業(yè)，所有最多得就是開辦費(fèi)，其他的也沒什么了

fantasy 追問

2019-04-23 10:54

這是我寫的試算平衡，難道我是從最開始就錯(cuò)了？

fantasy 追問

2019-04-23 10:57

新手上路求詳解，拜托了，謝謝！

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 11:51

你這個(gè)報(bào)表期初和試算平衡期初就對(duì)不上啊，同學(xué)

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 11:51

你是軟件做賬的嗎

fantasy 追問

2019-04-23 11:55

對(duì)，用的金蝶，我剛剛也看了，我財(cái)務(wù)費(fèi)用也還沒有結(jié)轉(zhuǎn)

fantasy 追問

2019-04-23 12:02

老師，我的報(bào)表期初和試算平衡期初要怎么改呢？
這是我改了的試算平衡，

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 12:07

你首先檢查你是否損益類科目有余額

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 12:07

把你結(jié)轉(zhuǎn)損益的那筆憑證刪除了

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 12:07

再檢查是不是有沒有結(jié)賬的憑證

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 12:07

然后再去重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

fantasy 追問

2019-04-23 12:25

好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-04-23 12:47

不客氣，祝你工作愉快