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梅老師

職稱： ,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-22 18:24

您好，應(yīng)該是本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)有問題，有某些科目沒有完全結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，建議按科目匯總表來登記資產(chǎn)負(fù)債表，然后找差異。

小逗麻咪 追問

2019-04-22 19:05

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)除了損益類的還有其他的嗎？我都是軟件直接結(jié)轉(zhuǎn)的

梅老師 解答

2019-04-22 19:06

您好，如果費(fèi)用成本類的分錄，您把負(fù)數(shù)做到貸方去了，收入類您做到借方去了，這個(gè)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)不到的，所以建議檢查分錄。

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