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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-04-22 16:49

您好，年末的時候可以做筆分錄準入應(yīng)交稅費-未交增值稅

楊庭婷 追問

2019-04-22 17:03

老師，我需要具體的分錄

楊庭婷 追問

2019-04-22 17:03

余額都在借方

小黎老師 解答

2019-04-22 17:25

您好，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費（減免稅款），進項稅額在金額可以不用處理，當需要繳納增值稅的時候再做處理

楊庭婷 追問

2019-04-22 17:48

老師，未交增值稅在借方就說明是多交的稅額呀，以后可以抵貸方發(fā)生額嗎

小黎老師 解答

2019-04-22 17:49

您好，以后可以抵貸方的發(fā)生額

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