1624977463 追問

2019-04-21 16:47

1624977463 追問

2019-04-21 16:48

老師，這張代開專票，是稅局開錯了。

maize老師 解答

2019-04-21 16:49

你這個不對啊，附加稅應該是按你們實際交增值稅去繳納附加稅

1624977463 追問

2019-04-21 16:50

稅局代開的

maize老師 解答

2019-04-21 16:55

你找稅局問下，第一次看附加稅不是按增值稅收是按收入交

1624977463 追問

2019-04-21 18:30

老師，稅局說開錯了，這種情況下我要如何做賬？

maize老師 解答

2019-04-21 18:57

稅局說幾時給你們退么，先按錯誤做賬，退回的時候沖回

1624977463 追問

2019-04-21 19:01

如果不退？

1624977463 追問

2019-04-21 19:01

金額不大

maize老師 解答

2019-04-21 19:03

開錯稅局會退啊，借稅金及附加貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行，不退就做這個

1624977463 追問

2019-04-21 19:46

老師，明天稅局給回復要如何處理，明天再請教你。

1624977463 追問

2019-04-22 09:19

老師，稅局答復下次代開專票時沖抵，這種我財務如何處理？

maize老師 解答

2019-04-22 10:16

不處理，你等再代開的時候附加稅不做分錄

maize老師 解答

2019-04-22 10:17

對方不退回就不做賬

1624977463 追問

2019-04-22 10:21

應該會有差額

maize老師 解答

2019-04-22 10:22

那也會退完為止，你們下次不夠再代開的時候那邊代扣的時候抵完為止

1624977463 追問

2019-04-22 10:27

意思是下次開票時等抵完后不夠還需交的時候我計提附加稅時只計提補交的部分？

maize老師 解答

2019-04-22 10:28

是的，我的看法是這樣的

1624977463 追問

2019-04-22 10:30

老師，申報時，也要填實際交的錯誤的嗎？

maize老師 解答

2019-04-22 10:32

申報這個你問下你稅局