舊事者 追問

2019-04-20 16:44

1、是匯算清繳之前，就計入以前年度損益調(diào)整科目？2、匯算清繳之后，不能入賬的話，那這項費(fèi)用就不做了嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-20 17:03

是的。同學(xué)。因為超期了

舊事者 追問

2019-04-20 17:10

如果不做了，那怎么沖銷對應(yīng)的供應(yīng)商？

陳詩晗老師 解答

2019-04-20 17:27

你是說之前的款付了？

舊事者 追問

2019-04-20 17:29

是的，已經(jīng)付了45%的款了

陳詩晗老師 解答

2019-04-20 17:39

可以吧這個發(fā)票退給他，讓他重新開具給你

舊事者 追問

2019-04-20 17:54

一般來說供應(yīng)商都不肯作廢重新開具。<br>在不退回的情況下，做進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目，然后再在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中調(diào)減金額不可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-20 18:00

作廢重開對供應(yīng)商沒有什么影響。
我不建議這樣處理，稅局檢查也會讓你補(bǔ)稅。