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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-20 10:48

你好,這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——財務(wù)費用
貸;短期借款

稱心的磚頭 追問

2019-04-20 11:49

老師,財務(wù)費用增多,不涉及利潤分配未分配嗎

鄒老師 解答

2019-04-20 11:52

你好,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
借;以前年度損益調(diào)整——財務(wù)費用
貸; 短期借款
借;利潤分配——未分配利潤
貸;以前年度損益調(diào)整——財務(wù)費用

稱心的磚頭 追問

2019-04-20 14:02

老師你好,還有個問題,所得稅18年給做到稅金及附加了,年末給結(jié)轉(zhuǎn)了,這個怎么調(diào)

鄒老師 解答

2019-04-20 14:18

你好,你需要做這個調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——所得稅費用
貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加
然后做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加  貸;利潤分配——未分配利潤
借;利潤分配——未分配利潤  貸;以前年度損益調(diào)整——所得稅費用

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