我公司是運輸單位公司有柴油取得進(jìn)項發(fā)票已抵扣有一村莊修公路我公司贊助柴油2萬多元（按成本計價）贊助的柴油計入營業(yè)外支出，請問老師，這部分油款的進(jìn)項稅額我公司可以抵扣嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-01-04 11:53

視同銷售但是銷售沒有產(chǎn)生利潤就可以不繳納銷項稅額對嗎

淡然的香菇追問

2016-01-04 11:55

銷項稅額怎么計算了

淡然的香菇追問

2016-01-04 11:59

我公司的稅率是11 這個油款的進(jìn)項是17 該按什么稅率算

鄒老師解答

2016-01-04 11:48

需要按視同銷售確認(rèn)銷項稅額

鄒老師解答

2016-01-04 11:54

因為你采購的時候應(yīng)經(jīng)抵扣，所以需要按視同銷售計算銷項稅額，需要交納增值稅，企業(yè)所得稅一般不涉及

鄒老師解答

2016-01-04 11:57

贊助油費不含稅成本*稅率

鄒老師解答

2016-01-04 14:09

按17%計算銷項稅額，因為你們抵扣的就是17%

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