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老師，請教下：2019年3月發(fā)現(xiàn)以前年度的印花稅未計提也未繳納，3月份作了：借：以前年度損益調(diào)整 4480.80 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 4480.80.這樣就導(dǎo)致2018年利潤減少了4480.80.那2018年所得稅匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中，這樣填寫對嗎？

老師，請教下：2019年3月發(fā)現(xiàn)以前年度的印花稅未計提也未繳納，3月份作了：借：以前年度損益調(diào)整 4480.80 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 4480.80.這樣就導(dǎo)致2018年利潤減少了4480.80.那2018年所得稅匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中，這樣填寫對嗎？

三寶老師

職稱：高級會計師,稅務(wù)師

2019-04-19 11:42

A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表你這么填寫是正確的

蔡蔡追問

2019-04-19 12:10

上次聽所得稅匯算清繳課，老師說“其他”項目慎填，填這不會有啥問題吧？我后續(xù)要注意什么嗎？第一次填這所得稅匯算表，心里很沒底呢

三寶老師解答

2019-04-19 12:17

謹(jǐn)慎的原因是稅務(wù)對其他比較關(guān)注。但你這是說得清的，沒問題

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