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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-18 22:01

要根據(jù)您公司預(yù)計(jì)的以后月份可能發(fā)生并取得發(fā)票的業(yè)務(wù)來(lái)做暫估分錄的。
舉例
借：管理費(fèi)用--辦公費(fèi)
         貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款或其他應(yīng)付款

戲水?huà)申?yáng) 追問(wèn)

2019-04-18 22:07

謝謝！

戲水?huà)申?yáng) 追問(wèn)

2019-04-18 22:15

子公司員工工資是以現(xiàn)金實(shí)發(fā)，可是子公司員工社保又是在總公司繳，這有怎么記會(huì)計(jì)分錄？

張艷老師 解答

2019-04-18 22:25

這樣的話，就是該員工與總公司簽訂的勞動(dòng)合同了？

戲水?huà)申?yáng) 追問(wèn)

2019-04-18 22:30

是的

戲水?huà)申?yáng) 追問(wèn)

2019-04-18 22:36

是先交社保，后發(fā)工資

戲水?huà)申?yáng) 追問(wèn)

2019-04-18 22:40

是分公司

張艷老師 解答

2019-04-18 23:52

借  管理費(fèi)用-社保費(fèi)
       其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
       貸  其他應(yīng)付款-總公司

戲水?huà)申?yáng) 追問(wèn)

2019-04-19 07:08

那總公司這邊的會(huì)計(jì)分錄怎么記?

張艷老師 解答

2019-04-19 09:01

借：其他應(yīng)收款--分公司
     貸：銀行存款

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