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徐璐老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-04-18 14:31

是當(dāng)年沒有實現(xiàn)銷售嗎？

天天向上 追問

2019-04-18 15:12

不是，有銷售，銷售款做在預(yù)收賬款里，因為還沒交房，就沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本

徐璐老師 解答

2019-04-18 15:22

如果是做的預(yù)收，那是沒有關(guān)系的，沒有收入和成本，很正常。

天天向上 追問

2019-04-18 15:51

那就是說，我可以按12月底累計數(shù)利潤表來填進(jìn)企業(yè)所得稅匯算清繳里面

徐璐老師 解答

2019-04-19 14:01

是的，就按照12月份的金額進(jìn)行填寫匯算清繳。

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 預(yù)交是根據(jù)企業(yè)核定的預(yù)交稅率進(jìn)行交納。 匯算時多退少補(bǔ)。
2019-11-03 21:52:59
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
先根據(jù)你的財務(wù)報表填寫！
2019-04-09 18:39:07
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
房地產(chǎn)項目預(yù)交的企業(yè)所得稅匯算清繳是指房地產(chǎn)企業(yè)在竣工環(huán)節(jié)前預(yù)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納企業(yè)所得稅，由于項目竣工后需要做實際稅收的調(diào)整，因此企業(yè)需要在注銷的時候把多余的稅款退給企業(yè)，也就是匯算清繳。 企業(yè)所得稅匯算清繳的程序包括了一般發(fā)票工作、申報工作與信息核實工作，具體的做法是企業(yè)申請匯算清繳，提出發(fā)票、價稅合計數(shù)及稅款明細(xì)，申報表，然后把相關(guān)資料繳至稅務(wù)機(jī)關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)資料進(jìn)行審查與實地核實，審核完成后在稅收系統(tǒng)中生成匯算清繳憑證，最后繳納稅款，稅務(wù)機(jī)關(guān)在收到稅款后給予出具免稅憑證。 拓展知識：房地產(chǎn)項目預(yù)交的企業(yè)所得稅匯算清繳繳納稅款時，應(yīng)當(dāng)提交準(zhǔn)確、真實的發(fā)票、收支憑證以及記賬憑證等資料方可辦理，以確保計算準(zhǔn)確，當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)任何變更時，應(yīng)該及時告知稅務(wù)機(jī)關(guān)，以避免造成不必要的支出。
2023-02-20 20:35:48
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