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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 15:18

你好，借；待處理財(cái)產(chǎn)損益  貸；庫(kù)存商品
借；其他應(yīng)收款等科目   貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
這個(gè)談不上有什么風(fēng)險(xiǎn)

奔奔 追問(wèn)

2019-04-17 15:21

不是說(shuō)要將當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，還要將應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為收入繳納企業(yè)所得稅嗎？

鄒老師 解答

2019-04-17 15:30

你好，如果是管理不善報(bào)廢了，是需要做 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
這個(gè)不涉及應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入啊

奔奔 追問(wèn)

2019-04-17 15:40

那我做待處理財(cái)產(chǎn)損益不去稅局備案嗎？ 怎么能讓你隨便就把庫(kù)存消掉，得有充分的理由才可以

鄒老師 解答

2019-04-17 15:51

你好，如果是盤(pán)虧，不需要備案，是可以扣除的
這個(gè)是根據(jù)實(shí)際情況，而不是找某個(gè)理由來(lái)消庫(kù)存

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你好 ；? ? ?你實(shí)際之前銷(xiāo)售庫(kù)存出去 ； 你們沒(méi)有 用? 進(jìn)貨的專票抵扣嗎? ?
2022-06-14 18:37:09
你好！確認(rèn)無(wú)票收入或進(jìn)行報(bào)廢，報(bào)廢需要企業(yè)所得稅清單申報(bào)，具體看你們是什么行業(yè)
2020-08-08 16:12:58
你好，可以查明具體原因嗎？如果無(wú)法查明那就只能是做盤(pán)盈處理了
2019-07-10 09:07:13
可增加銷(xiāo)售，同時(shí)加大成本結(jié)轉(zhuǎn)金額，消化庫(kù)存
2019-04-12 11:04:39
核對(duì)每筆的銷(xiāo)售數(shù)量有沒(méi)對(duì)或?qū)戝e(cuò)了。
2017-02-22 00:16:36
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