鄧世芳 追問

2019-04-17 11:26

如果我有更正申報表，那資產(chǎn)負債表要改嗎？

馬老師 解答

2019-04-17 11:45

你是稅務(wù)系統(tǒng)里更正了還是把你賬套里更正了

鄧世芳 追問

2019-04-17 12:03

去稅務(wù)局大廳更正申報了2018年的1月、10月11月的申報表，那我需要改資產(chǎn)負債表嗎？

馬老師 解答

2019-04-17 12:09

不需要，這個資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)你有沒有改過

鄧世芳 追問

2019-04-17 13:02

資產(chǎn)負債表沒有改，但是納稅申報表確實去大廳改了！是這樣的情況：比如說去年截止到12月份的時候數(shù)據(jù)都是沒有變的，但是在今年一月份的時候，紅沖了幾張2018年的發(fā)票，稅務(wù)局專管員說他們商量以后要讓我們更正2018年的申報表，而不是通過紅沖直接抵減去年的

馬老師 解答

2019-04-17 14:04

那你的財務(wù)報表不影響，納稅申報按照稅局的要求去做

鄧世芳 追問

2019-04-17 14:18

但是利潤表回受影響的吧？

馬老師 解答

2019-04-17 14:56

你賬務(wù)在次年處理的 利潤表不影響啊  只是當(dāng)期的申報表變了

鄧世芳 追問

2019-04-17 15:31

年報的利潤表也是不變的嗎？那2019年更正了2018年的申報表收入數(shù)據(jù)之后，是不是還要做調(diào)賬的分錄呢？

馬老師 解答

2019-04-17 15:37

你當(dāng)時更正申報的是什么稅種？？
你如果是在搞不懂就反結(jié)賬回去在當(dāng)期更正你做的憑證 然后重新出具報表

鄧世芳 追問

2019-04-17 17:59

是增值稅！本來紅沖發(fā)票，直接就抵減了所有的稅款，但是稅管員說因為要紅沖2018年1月份的發(fā)票稅率是11%，所以要更改增值稅報表，也要更改附加稅、印花稅的報表，像這種情況我不改財務(wù)報表，直接調(diào)賬行嗎？

馬老師 解答

2019-04-17 18:50

可以，把你的這又不是當(dāng)時賬務(wù)做錯了