18年交的17年匯算清繳的企業(yè)所得稅走“以前年度損益調(diào)整嗎”具體分錄怎么做呢

答疑蘇老師

職稱：注冊會計(jì)師

2019-04-17 10:55

你好借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

靜謐之音追問

2019-04-17 11:01

你好，以前做賬的人把18年交的17年匯算清繳的企業(yè)所得稅做到“所得稅費(fèi)用”了，導(dǎo)致我現(xiàn)在做18年匯算利潤表的所得稅費(fèi)用和年度申報(bào)表“本年實(shí)際已交稅額”不一致，怎么辦

答疑蘇老師解答

2019-04-17 11:23

你好你需要調(diào)整18年的賬

靜謐之音追問

2019-04-17 11:28

我從稅局下載下來的利潤表也是不對的，那我還要去更正對外的利潤表嗎，去哪改？

答疑蘇老師解答

2019-04-17 12:46

你好改利潤表需要到稅局修改

精選問題

哪位老師有采購報(bào)表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費(fèi)，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計(jì)分錄問

? 計(jì)提匯算所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡答

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