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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 13:38

1.開了發(fā)票的款項(xiàng)走對(duì)公戶，這個(gè)沒問題。
2.你現(xiàn)在是進(jìn)票多，出票少，導(dǎo)致你基本戶本身的銷售收入很少。更多的往來是與法人私戶的往來
3.開具發(fā)票的款項(xiàng)，私戶收款，作為庫存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款-法人。這部分款項(xiàng)可以考慮以現(xiàn)金或分配利潤(rùn)時(shí)沖掉

張?jiān)? 追問

2019-04-17 13:54

老師，那外帳上前期庫存商品很大，沖銷一部分歷史庫存，怎么處理呢？還有外賬上利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù)，這怎么從利潤(rùn)分配中沖呢？

陳詩晗老師 解答

2019-04-17 14:00

建議這部分庫存作銷售，銷售出去，處理庫存，對(duì)于銷售沒開票，作為無票收入

張?jiān)? 追問

2019-04-17 14:06

老師，我能這么理解嗎，做得這部分無票收入，就是調(diào)整采購用基本戶銷售收入進(jìn)私戶的，相當(dāng)于補(bǔ)確認(rèn)收入和成本，是吧？

陳詩晗老師 解答

2019-04-17 14:08

對(duì)的。同學(xué)。這樣你的庫存也解決了，虧損也解決了

張?jiān)? 追問

2019-04-17 14:15

好的，謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2019-04-17 14:17

不客氣，祝工作愉快

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