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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 10:39

你好，你是說(shuō)申報(bào)表處理，還是賬務(wù)處理

穩(wěn)重的大神 追問(wèn)

2019-04-17 10:40

增值稅報(bào)表中怎么處理，會(huì)計(jì)分錄又要怎么做？

小惑老師 解答

2019-04-17 10:42

報(bào)表就這樣延續(xù)申報(bào)下去
分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅

穩(wěn)重的大神 追問(wèn)

2019-04-17 11:07

老師，能寫(xiě)下具體數(shù)據(jù)嗎 ？因?yàn)楝F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅是一年認(rèn)證期，（2018年7月取得的票） 比方說(shuō)申報(bào)表中增值稅的留底扣稅是20元 那我到幾月份 做什么什么分錄呢？

小惑老師 解答

2019-04-17 11:24

你每月有了銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要做賬務(wù)處理，你告訴我一下這些數(shù)據(jù)

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嗯，那么你問(wèn)的是增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證問(wèn)題？
2023-03-24 13:26:56
開(kāi)票日內(nèi)的360天
2019-02-14 17:33:32
你好，是的，認(rèn)證了就從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算
2019-02-28 09:57:20
你好，增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以12月份不認(rèn)證，到1月份在認(rèn)證
2021-12-15 11:13:04
你好，可以的。 5月的發(fā)票，6月15日之前勾選認(rèn)證，可以抵5月的增值稅
2020-05-31 22:49:02
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