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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-17 09:10

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

4、實(shí)際交納時

借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

貸：銀行存款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 09:13

那我現(xiàn)在是要做1-3筆分錄嗎，下個月再做第4筆分錄   是嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 09:16

在嗎

暖暖老師 解答

2019-04-17 09:17

是的，先做前三遍，下月做第四筆

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 09:39

這筆分錄按你剛前三筆那樣寫出來為什么借貸不平?。?/p>

暖暖老師 解答

2019-04-17 09:57

誰說的不平衡，你再檢查一下

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 10:14

就是不平啊，你看  借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅23650.48  貸：慶交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)250.68    借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)   24113.37  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  23650.48   借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  23650.48，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  23650.48

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 10:25

老師，你幫我看下是哪里有問題 啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 10:52

老師，真的不幫忙看一下嗎

暖暖老師 解答

2019-04-17 13:20

我看了，你照著我給你的分錄填寫的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 13:47

是啊，不平

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 13:56

問題 出在哪里呢，你也不幫我指下一下

暖暖老師 解答

2019-04-17 14:10

關(guān)鍵我看了一下，沒看出問題出在哪里

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 14:12

兩邊的金額都不平，左邊71414.33，右邊47551.64，這還沒有問題 嗎

暖暖老師 解答

2019-04-17 14:26

0.75只是加計(jì)扣除的部分的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-17 14:55

什么加計(jì)扣除啊，暈

暖暖老師 解答

2019-04-17 14:59

不紅意思，發(fā)錯了，這個是別的同學(xué)的回復(fù)

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您好，預(yù)繳的結(jié)轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時候才需要結(jié)轉(zhuǎn)，否則不需要
2020-03-12 16:44:45
您好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）28666.73 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）26855..71+695.17 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2021-12-23 14:41:40
按下面這個截圖做賬這個
2020-06-19 10:43:41
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄
2020-04-09 20:08:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2020-03-30 10:42:45
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