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請問圖片會計(jì)分錄做對嗎？我還需要怎么做下去？銷項(xiàng)有622.07進(jìn)項(xiàng)有337.93需要交284.14的增值稅，但是由于有480的稅控盤全額抵減稅額，但是480又抵不完，我應(yīng)該如何做接下去的分錄。另外，抵扣不完，在減免稅款的余額需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？另外本期不需要繳納增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額有284.14的余額，需要如何跟減免稅款分錄如何做抵消？分錄應(yīng)該如何做？謝謝老師

請問圖片會計(jì)分錄做對嗎？我還需要怎么做下去？銷項(xiàng)有622.07進(jìn)項(xiàng)有337.93需要交284.14的增值稅，但是由于有480的稅控盤全額抵減稅額，但是480又抵不完，我應(yīng)該如何做接下去的分錄。另外，抵扣不完，在減免稅款的余額需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？另外本期不需要繳納增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額有284.14的余額，需要如何跟減免稅款分錄如何做抵消？分錄應(yīng)該如何做？謝謝老師

答疑郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-04-16 23:52

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)622.07
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)337.93
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅284.14
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款284.14
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅284.14
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
金稅盤的只抵扣284.14就可以了，不交增值稅不用做未交增值稅

jim 追問

2019-04-17 09:00

減免不用做480是吧，下個(gè)月再做剩下的減免是嗎

答疑郭老師解答

2019-04-17 11:15

是的，剩下的以后抵扣

jim 追問

2019-04-17 12:04

好呢，謝謝

答疑郭老師解答

2019-04-17 13:15

不用客氣的，

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