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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-16 17:18

你好,利潤分配-未分配利潤為負(fù)數(shù)實際不存在這筆業(yè)務(wù),這個具體是什么意思?

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 17:20

是前期公司的賬,我們公司是購買他的,所以數(shù)據(jù)為0,根本不存在利潤分配

鄒老師 解答

2019-04-16 17:21

你好,購買他的,那應(yīng)當(dāng)延續(xù)之前的期初數(shù)才是啊
而不是購買了就全部數(shù)據(jù)都是0的

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 17:22

這是他們的報表

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 17:23

我必須接著這個做,但是報表上的數(shù)據(jù)我只能全部清0

鄒老師 解答

2019-04-16 17:41

你好,是接著之前的業(yè)務(wù)做分錄,而不是把之前的數(shù)據(jù)都清零的

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 17:51

但是報表上的數(shù)據(jù)都不存在

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 17:53

之前的數(shù)據(jù)與我公司購買后的數(shù)據(jù)完全不一致啊,說白了我們就應(yīng)該新建賬,前期數(shù)據(jù)與我公司無關(guān)

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 17:54

庫存現(xiàn)金,應(yīng)付工資薪酬等數(shù)據(jù)根本不存在

鄒老師 解答

2019-04-16 17:59

你好,你購買的是對方公司的股權(quán),之前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是必須延續(xù)的
你這個不是新成立的單位,是有期初屬數(shù)的,而不是期初數(shù)都是0

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 19:16

期初我錄了,但是我?guī)齑娆F(xiàn)金那些確實沒有那么多啊,也不存在報表上的內(nèi)容,我調(diào)整期初應(yīng)該可以吧

鄒老師 解答

2019-04-16 19:18

你好,既然是購買過來的,那對方應(yīng)當(dāng)有多少現(xiàn)金就把現(xiàn)金給到你單位才是啊

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 19:20

都沒有給,賬是那邊亂做的

鄒老師 解答

2019-04-16 19:22

你好,那你們當(dāng)時購買對方公司也沒有對賬務(wù)進(jìn)行審計嗎?

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 19:22

對,沒有審計

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 19:23

都聯(lián)系那邊財務(wù)幾次了,都不搭理

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 19:23

這種咋辦啊

鄒老師 解答

2019-04-16 19:24

你好,那應(yīng)當(dāng)然對方把賬務(wù)調(diào)整好,核實了數(shù)據(jù)沒有問題,才做交接才是的

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 19:26

沒有交接,我之前要求過

鄒老師 解答

2019-04-16 19:26

你好,你方要求了對方還是不做更正?

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 19:28

之前看是0申報,后面就有申報數(shù)據(jù)了

鄒老師 解答

2019-04-16 19:30

你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 20:00

我就想問下這塊有什么風(fēng)險不?

鄒老師 解答

2019-04-16 20:02

你好,如果對方不按規(guī)定做更正,會導(dǎo)致交接的數(shù)據(jù)錯誤的

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