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送心意

宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-04-16 15:25

您好
1.計提
借：研發(fā)支出——費用化支出
   貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
      應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金
     應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
2.結(jié)轉(zhuǎn)費用化金額
借：管理費用
  貸：研發(fā)支出——費用化支出

小蝦 追問

2019-04-16 15:37

支付怎么做呢？<br><br>

宸宸老師 解答

2019-04-16 15:39

您好
支付的時候
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
   貸方：銀行存款


借方可以分開做分錄

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