桃子姐姐 追問

2019-04-16 15:27

那我這月付款憑證是需要如何做分錄，交金稅盤服務費280

宸宸老師 解答

2019-04-16 15:31

您好
1.支付的時候
借：管理費用  280
  貸：庫存現(xiàn)金

2.抵扣的時候
借：應交稅費——應交增值稅（稅款減免）  280
借方負數(shù)：管理費用 280

注意第二筆分錄在您需要抵扣的月份做就行

桃子姐姐 追問

2019-04-16 15:38

那我的附表四，是不是也不用寫（稅額抵減情況表），

宸宸老師 解答

2019-04-16 15:43

您好，填我上面說的三個表格就可以了

桃子姐姐 追問

2019-04-16 15:47

哪三個表，老師你還沒有說呢

宸宸老師 解答

2019-04-16 15:47

哈哈。好吧，抱歉哈~~
1.填附表四 
2.減免稅明細表 
3.主表23欄