楊小巧
于2019-04-16 14:13 發(fā)布 ??1674次瀏覽
梅老師
職稱： ,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2019-04-16 14:26
老師，2018年庫存盤盈沖減了管理費(fèi)用，最后導(dǎo)致管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，年度企業(yè)所得稅上不給填負(fù)數(shù)，怎么辦？主要是期間費(fèi)用明細(xì)表管理費(fèi)用其他那里不給填負(fù)數(shù)。
答： 可以把這個盤盈作為營業(yè)外收入處理。
庫存盤盈沖減了管理費(fèi)用，最后導(dǎo)致管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，匯算清繳上不給填負(fù)數(shù)，怎么辦？
答： 可以填負(fù)數(shù)，你需要把單元格里的0先清空，然后再按負(fù)號。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
企業(yè)所得稅季報(bào)，利潤表里管理費(fèi)用因?yàn)檎{(diào)賬，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但是填入負(fù)數(shù)，顯示不能小于下面開辦費(fèi)等三項(xiàng)的金額，但是前期調(diào)賬里沒有調(diào)開辦費(fèi)招待費(fèi)等，但是管理費(fèi)用不填，最后數(shù)據(jù)又不對，怎么處理
答： 先不要填寫負(fù)數(shù)了，你改0，下月有正數(shù)管理費(fèi)用再填寫
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;)
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楊小巧 追問
2019-04-16 15:42
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2019-04-16 15:54
楊小巧 追問
2019-04-16 15:55
梅老師 解答
2019-04-16 16:03
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2019-04-16 17:55
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2019-04-16 20:34