晴&雨 追問(wèn)

2019-04-16 10:35

是直接通過(guò)轉(zhuǎn)賬的，沒(méi)有去銀行提現(xiàn)的，我用途寫(xiě)備用金，然后分錄寫(xiě)：借：其他應(yīng)收款-法人   貸：銀行存款，這樣也可以嘛

bamboo老師 解答

2019-04-16 10:37

可以這樣進(jìn)行處理

晴&雨 追問(wèn)

2019-04-16 11:16

老師，還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題，一下子蒙圈了，就是我每個(gè)月做賬已經(jīng)把收入，成本，費(fèi)用，利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，我年度還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄嘛，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)（虧損）借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：本年利潤(rùn)這筆

bamboo老師 解答

2019-04-16 11:18

年末的時(shí)候是要寫(xiě)這樣一筆分錄

晴&雨 追問(wèn)

2019-04-16 11:21

好的，還有個(gè)問(wèn)題，我匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我的賬務(wù)不需要作處理對(duì)吧，那我賬上的虧損額跟匯算清繳虧損額就一直有這個(gè)差額了對(duì)嘛

bamboo老師 解答

2019-04-16 11:22

匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，賬務(wù)不需要作處理
賬上的虧損額跟匯算清繳虧損額就一直有這個(gè)差額  對(duì)的