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老師你好，我公司采購材料后，抵扣聯(lián)認(rèn)證通過并已抵扣，材料成本也已經(jīng)入賬處理！次月對方來電話說發(fā)票有誤，我方填制紅字發(fā)票申請信息表給對方，目前對方根據(jù)信息表開的藍(lán)字發(fā)票給我方了，紅字發(fā)票未給我方～ 我接著該怎么操作？進項稅轉(zhuǎn)出該怎么做分錄？
高興的酸奶
于2019-04-16 10:06 發(fā)布 ??374次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-04-16 11:11
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