老師：企業(yè)所得稅季報(bào)里面，季末資產(chǎn)總額，提示按全年度季度平均值來(lái)算該怎么算。（2019年1月-3月的季報(bào)）季初資產(chǎn)總額是18年12月資產(chǎn)負(fù)債表上面的資產(chǎn)總額嗎，按全年度季度平均值來(lái)算，是這樣算嗎，18年12月資產(chǎn)總額/12個(gè)月得出的數(shù)就是平均數(shù)，是這樣嗎？

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-15 17:08

1季初資產(chǎn)總額是18年12月資產(chǎn)負(fù)債表上面的資產(chǎn)總額嗎-----是的，就是去年12月末資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額的期末數(shù)
2、季初資產(chǎn)總額的數(shù)字為去年12月末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額的數(shù)字
季末資產(chǎn)總額的數(shù)字為今年3月份資產(chǎn)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額的數(shù)字

，。，，，追問(wèn)

2019-04-15 17:15

老師：那如果按他們的年度平均值該怎么算呢

，。，，，追問(wèn)

2019-04-15 17:22

比如18年度12月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額是1800萬(wàn)，那季初數(shù)是就是1800萬(wàn)/12個(gè)月=150萬(wàn)。（是這樣嗎）
19年3月資料負(fù)債表的資產(chǎn)總額1600萬(wàn)，那季末資產(chǎn)總額是怎么算年度平均值。

張艷老師解答

2019-04-15 19:17

一季度季初資產(chǎn)總額的數(shù)字就是1800萬(wàn)，
一季度季末資產(chǎn)總額的數(shù)字是1600萬(wàn)
一季度的平均資產(chǎn)總額的數(shù)字=（1800+1600）/2=1700萬(wàn)

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