對放單位多開具發(fā)票200元，進項已認(rèn)證?，F(xiàn)在對方單位不要這200元錢。我如何賬務(wù)處理，會計分錄怎么做

答： 借：應(yīng)付賬款 200 貸：營業(yè)外收入 200

沒有開具發(fā)票的收入，怎么進行賬務(wù)處理，請老師教一下會計分錄，謝謝！

答： 借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費和有發(fā)票的是銀行開的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們租了一批鋼材，租期半年，現(xiàn)在鋼材已經(jīng)收到并且使用了，但是租金未付，支付了押金，租金要等半年后歸還才支付并開具發(fā)票，那么現(xiàn)在這筆材料我怎么做會計分錄，我們租來的鋼材是用于搭建鋼橋，因為接了一個租橋的項目，租期也是半年，中間用到的材料就有租來的一批二手材料，還有賣的一些材料，然后人工成本，運費等，請問這些費用我需要怎么做賬務(wù)處理

答： 那就等付租金和收到發(fā)票的時候再做，也可以先暫估一下租金 支付的押金計入計入應(yīng)收賬