念 追問

2019-04-15 15:02

是的，原先會計把往來科目入錯的，導(dǎo)致現(xiàn)在匯算清繳不好填，年報也不好填

念 追問

2019-04-15 15:11

能回復(fù)一下嗎？

郭老師 解答

2019-04-15 15:11

把往來科目重分類，貸方的放負債那邊

念 追問

2019-04-15 15:12

可是現(xiàn)在都已經(jīng)四月了，季度報表已經(jīng)報了，還怎么去調(diào)2018年的

郭老師 解答

2019-04-15 15:21

我問你稅務(wù)局去年的報表還能修改不
我這邊超過6個月的不能修改

念 追問

2019-04-15 15:28

不能修改怎么辦？我可以手動調(diào)整往來科目的金額，改動一下資產(chǎn)總額的金額嗎？但是如果改了跟去年報的報表金額就不一致。

郭老師 解答

2019-04-15 15:35

只能自己修改了把正數(shù)的填寫，你填寫負數(shù)資產(chǎn)不通過

念 追問

2019-04-15 15:44

是的，我自己手動把資產(chǎn)往來科目的余額調(diào)到負債往來科目，這樣資產(chǎn)才能是正數(shù)

郭老師 解答

2019-04-15 16:02

可以的，出現(xiàn)負數(shù)不合理